Aby wygenerować duplikat faktury sprzedaży, należy:
- włączyć aplikację Faktury sprzedaży;
- odszukać i otworzyć dokument, dla którego konieczny jest duplikat;
- kliknąć Menu i wybrać Utwórz korektę;
- w systemie zostanie utworzony nowy dokument – korekta wybranej faktury sprzedaży. W zakładce Korekta wyświetlane są pozycje Stan poprzedni, które odpowiadają pozycjom z faktury sprzedaży, oraz tabelka Stan aktualny, która pozwala na wprowadzanie korekt do poszczególnych elementów, jak również dodawanie nowych;
- kliknąć ikonę ołówka, by otworzyć okno umożliwiające wprowadzenie zmian. Edytowalne są nazwa produktu, cena, ilość, jednostka miary. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć ZAPISZ i ZAMKNIJ;
- do korekty można dodać nową pozycję. W tym celu należy wybrać Kliknij, aby dodać pozycję. Następnie w nowym oknie wprowadzić niezbędne informacje, a potem kliknąć ZAPISZ I ZAMKNIJ;
- na dokumencie korekty można usunąć zbędne pozycje. W tym celu wystarczy umieścić kursor nad pozycją, a potem kliknąć ikonę kosza na śmieci. W oknie komunikatu należy kliknąć USUŃ, aby potwierdzić zamiar skasowania pozycji;
- kliknąć Zapisz, aby zachować wprowadzone zmiany;
- po wprowadzeniu zmian dotyczących korekty możliwe jest:
- przesłanie dokumentu do dalszego obiegu i akceptacji, procedura jest dokładnie taka sama, jak w przypadku normalnej faktury;
- wygenerowanie korekty w formie pliku PDF, który pojawi się w zakładce Załączniki.
