Tworzenie korekty faktury sprzedaży

Aby wygenerować duplikat faktury sprzedaży, należy:

1. włączyć aplikację Faktury sprzedaży;
2. odszukać i otworzyć dokument, dla którego konieczny jest duplikat;
3. kliknąć Menu i wybrać Utwórz korektę;

4. w systemie zostanie utworzony nowy dokument – korekta wybranej faktury sprzedaży. W zakładce Korekta wyświetlane są pozycje Stan poprzedni, które odpowiadają pozycjom z faktury sprzedaży, oraz tabelka Stan aktualny, która pozwala na wprowadzanie korekt do poszczególnych elementów, jak również dodawanie nowych;

5. kliknąć ikonę ołówka, by otworzyć okno umożliwiające wprowadzenie zmian. Edytowalne są nazwa produktu, cena, ilość, jednostka miary. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć ZAPISZ i ZAMKNIJ;

6. do korekty można dodać nową pozycję. W tym celu należy wybrać Kliknij, aby dodać pozycję. Następnie w nowym oknie wprowadzić niezbędne informacje, a potem kliknąć ZAPISZ I ZAMKNIJ;
7. na dokumencie korekty można usunąć zbędne pozycje. W tym celu wystarczy umieścić kursor nad pozycją, a potem kliknąć ikonę kosza na śmieci. W oknie komunikatu należy kliknąć USUŃ, aby potwierdzić zamiar skasowania pozycji;
8. kliknąć Zapisz, aby zachować wprowadzone zmiany;
9. po wprowadzeniu zmian dotyczących korekty możliwe jest:
   • przesłanie dokumentu do dalszego obiegu i akceptacji, procedura jest dokładnie taka sama, jak w przypadku normalnej faktury;
   • wygenerowanie korekty w formie pliku PDF, który pojawi się w zakładce Załączniki.