Blokowanie płatności powoduje zatrzymanie procesu wysłania płatności do etapu eksportu do banku. Operacja jest możliwa do wykonania na dokumencie faktury zakupu na zakładce Powiązania w sekcji Płatności. Niezależnie od tego, czy do faktury są utworzone płatności, blokada płatności dotyczy wszystkich płatności, które nie zostały zapłacone oraz nie mają statusu W banku.
Poniżej przedstawiono proces blokowania oraz odblokowania płatności na fakturze zakupu z utworzoną płatnością.
Blokowanie płatności
Aby zablokować płatności należy na zakładce Powiązania dokumentu faktury zakupu w sekcji Płatność kliknąć przycisk Blokuj znajdujący się pod listą płatności.
Po kliknięciu w przycisk pojawi się komunikat potwierdzenia wykonania operacji:
Kliknięcie w przycisk Zablokuj spowoduje oznaczenie płatności na fakturze jako zablokowane.
Odblokowanie płatności
Aby odblokować płatności należy kliknąć przycisk Odblokuj znajdujący się pod listą płatności. Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie operacji:
Przycisk Wyłącz spowoduje usunięcie blokady na płatności. W zależności od uruchomionego trybu akceptacji płatności, płatność trafi albo do etapu Do akceptacji, albo Do eksportu.