Aplikacja faktury zakupu po instalacji jest wstępnie przygotowana do obiegu jednak ze względu na specyfikę każdej organizacji, niektóre elementy należy zmienić lub wprowadzić.
- Skonfigurować proces obiegu faktur zakupu – jeśli ustawiony domyślny proces nie pasuje do naszej organizacji
- Uprawnić osoby do aplikacji – dodać osoby do grupy „Faktury – dostęp do aplikacji”
- Zdefiniować słowniki: MPK-i, RK-i oraz dodatkowe analityki,
Aby rozpocząć konfigurację, należy w module [Ustawienia aplikacji] przejść do widoku [Faktury zakupu], a następnie do sekcji [Konfiguracja].
