Nota korygująca jest dokumentem wystawianym przez nabywcę, nie zaś przez dostawcę towaru, czy wykonawcę usługi. Za jej pomocą można skorygować fakturę zawierającą błędne informacje, związane zwłaszcza z danymi nabywcy.
Jak wystawić notę korygującą w systemie?
W celu wystawienia noty korygującej w systemie Ready_ należy otworzyć fakturę i z menu wybrać Nota korygująca lub na liście faktur kliknąć prawym klawiszem myszy na fakturę i z menu podręcznego wybrać Nota korygująca. Notę księgową może wystawić osoba przypisana do grupy FAKTURY – Księgowość lub FAKTURY – Wystawianie Not księgowych.
menu dokumentu |
menu kontekstowe |
Dokument zostanie utworzony i otwarty. Następnie należy uzupełnić treść noty: NIEPOPRAWNA TREŚĆ, czyli tę, która błędnie znalazła się na fakturze i POPRAWNA TREŚĆ.
W kolejnym kroku należy wygenerować plik PDF, który zostanie załączony do dokumentu. Tak przygotowaną notę można wysłać poprzez email do Sprzedawcy.
